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中共宁波市镇海区委老干部局2016年部门预算
来源:   发布日期: 2016年03月04日   作者:   阅读次数:此处显示稿件总访问量   字体:

一、中共宁波市镇海区委老干部局概况

(一)主要职能

1.负责贯彻落实中央和省、市、区委关于老干部工作的方针、政策,抓好老干部政治生活待遇的落实。组织老干部传阅有关文件,参加有关会议和重要政治活动。

2.指导全区老干部工作,研究制订老干部管理服务工作的有关政策规定,总结推广老干部工作的经验,协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

3.抓好离退休干部思想政治工作和离退休干部党支部建设。开展以展示“阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容的为党和人民的事业增添正能量的活动。教育引导离退休干部与党同心同德,在推进全面建成小康社会,全面深化改革,全面依法治国,全面从严治党中发挥作用,做出贡献。

4.负责老干部工作的调研和宣传,探索老干部工作科学发展、转型发展的新办法、新途径;会同新闻单位宣传党的老干部工作方针、政策,宣传老干部先进事迹,传递老干部的正能量。

5.做好区老干部活动中心的管理服务工作,组织老干部开展有益于身心健康的各种活动,认真办好老年大学,丰富老干部晚年精神文化生活。

6.做好老干部的服务接待工作,关爱、看望老干部,认真处理来信来访。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,老干部局部门预算包括:局本级预算、局下属老干部活动中心和局下属老年大学预算。

二、中共宁波市镇海区委老干部局2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体情况
   
中共宁波市镇海区委老干部局2016年收入预算828.09万元,其中:财政拨款828.09万元,占100%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占  0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入   0万元,占0%
  
(二)支出预算总体情况
  中共宁波市镇海区委老干部局2016年支出预算828.09万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务(类)772.61万元、社会保障和就业支出(类)13.07万元、住房保障支出(类)42.41万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出352.7万元,日常公用支出19.5万元,项目支出455.89万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出    0万元。

(三)财政拨款收支预算总体情况

     中共宁波市镇海区委老干部局2016年财政拨款收支预算828.09万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款    828.09万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务(类)772.61万元、社会保障和就业支出(类)13.07万元、住房保障支出(类)42.41万元、结转下年0万元。

   (四)本年一般公共预算财政拨款情况

    中共宁波市镇海区委老干部局2016年一般公共预算当年财政拨款828.09万元,具体用于以下方面:

1一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)316.72万元,主要用于本单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   
2一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)455.89万元,主要用于老年大学办学经费、老干部活动中心、老干部思想政治建设、离退休干部党支部建设、离休干部体检疗休养、离退休干部各类慰问、离休干部公用经费、离退休干部社区四就近服务、老干部服务、老干部调研视察活动等。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)13.07万元,主要用于军队离休干部离休费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.04万元,主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.37万元,主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

(五)本年政府性基金预算财政拨款情况

中共宁波市镇海区委老干部局2016年政府性基金预算当年财政拨款0万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

中共宁波市镇海区委老干部局2016年一般公共预算基本支出372.2万元,其中:

人员经费352.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)

  中共宁波市镇海区委老干部局2016年“三公”经费预算13.05万元,比上年下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费: 2016年安排因公出国(境)费支出0万元,比上年下降0%

2.公务接待费:2016年安排公务接待费支出10.05万元,比上年下降0%主要用于公务接待、老干部活动等支出。

3.公务用车购置费:2016年安排公务用车购置支出   0万元(含购置税等附加费用),比上年下降0%

4.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费    支出3万元,比上年下降0 %,主要用于本单位开展工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工)含离退休人员)发放的租金补贴。

 

文档附件:老干部局2016部门预算公开表格.xls
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